| 21/10/2021 |
1196 |
DONAZIONE MODALE DI UN IMMOBILE DI PROPR. DEL DOTT. LUCIANO MARIA IACOBELLI SITO IN CERRETO S. - STIPULA ATTO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE.
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Area Affari Generali |
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612 Kb
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| 21/10/2021 |
1194 |
AMBITO B04 - AREA INFANZIA E ADOLESCENZA - SERVIZI TEMPORANEI TERRITORIALI CENTRI ESTIVI 2021 - AFFIDAMENTO FORNITURA GADGET EVENTO CHIUSURA ATTIVITA' - LIQUIDAZIONE SPESA CARTOLERIA RINASCIMENTO.
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Area Economico Finanziaria |
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465 Kb
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| 21/10/2021 |
1188 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTO DI PRECETTO AVV.TI EMANUELE BIONDI E PASQUALE BIONDI.
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Area Affari Generali |
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446 Kb
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| 21/10/2021 |
1187 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SIG. RA GISMONDI GRAZIA.
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Area Affari Generali |
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516 Kb
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| 21/10/2021 |
1186 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SIG. RA SEMPLICE CONSIGLIA.
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Responsabile del Procedimento |
Area Affari Generali |
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502 Kb
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| 21/10/2021 |
1185 |
LIQUIDAZIONE SPESA SOC. PHLOGAS.
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Area Tecnica |
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585 Kb
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| 21/10/2021 |
1184 |
LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA GISEC SPA.
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Responsabile del Procedimento |
Area Tecnica |
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790 Kb
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| 20/10/2021 |
1181 |
AMBITO B04 - PROGR. REGIONALE ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DI DISABILI GRAVISSIMI FNA 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA A FAVORE UTENTE D.M.M. DI AMOROSI PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2021.
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Area Economico Finanziaria |
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548 Kb
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| 20/10/2021 |
1180 |
AMBITO B04 - LEA SOCIOSANITARI 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RETTA 1° SEMESTRE 2021 ALLA STRUTTURA FONDAZIONE ISTITUTO S. CATERINA PER UTENTE M. P. DI SAN LUPO.
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Responsabile del Procedimento |
Area Economico Finanziaria |
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481 Kb
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| 19/10/2021 |
1175 |
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI P. I. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO-SETTEMBRE 2021.
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Responsabile del Procedimento |
Area Tecnica |
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535 Kb
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| 19/10/2021 |
1174 |
LIQUIDAZIONE SPESA DITTA F.LLI LAVORGNA.
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Area Tecnica |
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607 Kb
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| 19/10/2021 |
1173 |
AMBITO B04 - LIQUIDAZIONE SPESA ISTITUTO S. FRANCESCO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO UTENTE B. M. DI S. SALVATORE T. DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020.
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Responsabile del Procedimento |
Area Economico Finanziaria |
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544 Kb
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| 19/10/2021 |
1172 |
AMBITO B04 - LIQUIDAZIONE SPESA ISTITUTO S. FRANCESCO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO UTENTE F. G. DI S. SALVATORE T. DA MAGGIO A DICEMBRE 2020.
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Responsabile del Procedimento |
Area Economico Finanziaria |
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571 Kb
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| 19/10/2021 |
1171 |
ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI.
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Responsabile del Procedimento |
Area Affari Generali |
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831 Kb
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| 14/10/2021 |
1166 |
LIQUIDAZIONE SPESA SOC. MAXFONE SRL.
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Responsabile del Procedimento |
Area Tecnica |
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550 Kb
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| 14/10/2021 |
1165 |
LIQUIDAZIONE SPESA SOC. MAXFONE SRL.
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Responsabile del Procedimento |
Area Tecnica |
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545 Kb
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| 14/10/2021 |
1164 |
LIQUIDAZIONE SPESA SOC. MAXFONE SRL.
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Responsabile del Procedimento |
Area Tecnica |
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550 Kb
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| 14/10/2021 |
1160 |
LIQUIDAZIONE SPESA SOC. PHLOGAS.
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Responsabile del Procedimento |
Area Tecnica |
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591 Kb
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| 14/10/2021 |
1157 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO.
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Responsabile del Procedimento |
Area Affari Generali |
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425 Kb
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| 14/10/2021 |
1156 |
INTERVENTO DI DISINFEZIONE/DERATTIZZAZIONE PRESSO LA TORRE MEDIEVALE - LIQUIDAZIONE SPESA DITTA S.G.A. SRL.
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Responsabile del Procedimento |
Area Tecnica |
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490 Kb
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| 14/10/2021 |
1154 |
AMBITO B04 - L.R. N. 28/2018 CONTRIBUTI ECONOMICI E/O RIMBORSI ALLE DONNE CON ALOPECIA DA CHEMIOTERAPIA - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SPESA.
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Responsabile del Procedimento |
Area Economico Finanziaria |
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656 Kb
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| 13/10/2021 |
1153 |
LIQUIDAZIONE SPESA SOC. PHLOGAS.
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Responsabile del Procedimento |
Area Tecnica |
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505 Kb
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| 12/10/2021 |
1152 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO FORMULARIO PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE.
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Responsabile del Procedimento |
Area Tecnica |
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483 Kb
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| 12/10/2021 |
1149 |
LAVORI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE INFRASTRUTTURE ARREDO URBANO - LIQUIDAZIONE SALDO 1° SAL DITTA EDILIZIA M. PARENTE SRLS.
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Responsabile del Procedimento |
Area Tecnica |
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685 Kb
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| 12/10/2021 |
1147 |
Impegno e liquidazione spesa rimborso somme anticipate dall'economo comunale per acquisto ricariche telefoniche.
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Responsabile del Procedimento |
Area Vigilanza |
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401 Kb
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| 12/10/2021 |
1146 |
SERVIZIO DI COLLOCAMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO - COOP SUN - LIQUIDAZIONE SPESA MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2021.
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Responsabile del Procedimento |
Area Economico Finanziaria |
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483 Kb
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| 12/10/2021 |
1145 |
LIQUIDAZIONE SPESA SOC. IRPINIA GLOBAL SERVICE
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Responsabile del Procedimento |
Area Tecnica |
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862 Kb
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| 12/10/2021 |
1144 |
Servizio di supporto tecnico-operativo ufficio tributi - liquidazione spesa luglio, agosto e settembre 2021.
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Responsabile del Procedimento |
Area Economico Finanziaria |
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846 Kb
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| 08/10/2021 |
1138 |
AMBITO B04 - AVVISO 1/2019 PAIS - SERVIZIO INFOPOINT - LIQUIDAZIONE SEPSA AGOSTO-SETTEMBRE ALLA COOP GIOIA DI VIVERE.
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Responsabile del Procedimento |
Area Economico Finanziaria |
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561 Kb
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| 08/10/2021 |
1137 |
AMBITO B04 - PROGRAMMA REGIONALE ASSEGNI DI CURA DISABILI GRAVISSIMI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA A N. 7 UTENTI.
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Responsabile del Procedimento |
Area Economico Finanziaria |
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566 Kb
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| 08/10/2021 |
1136 |
AMBITO B04 - PROGRAMMA REGIONALE ASSEGNI DI CURA DISABILI GRAVISSIMI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA AGOSTO-SETTEMBRE 2021 A N. 12 UTENTI.
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Responsabile del Procedimento |
Area Economico Finanziaria |
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584 Kb
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| 08/10/2021 |
1135 |
AMBITO B04 - ASSEGNI DI CURA PIANO COVID 19 - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA A FAVORE UTENTI M.G. DI SOLOPACA E D.S.E. DI CASTELVENERE.
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Responsabile del Procedimento |
Area Economico Finanziaria |
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582 Kb
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| 08/10/2021 |
1134 |
Impegno e liquidazione spesa pagamento bolletta gas centro Emmaus.
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Responsabile del Procedimento |
Area Tecnica |
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560 Kb
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| 06/10/2021 |
1130 |
AMBITO B04 - ASSEGNI DI CURA - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA A FAVORE UTENTE M.A. DI GUARDIA SANFRAMONDI.
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Responsabile del Procedimento |
Area Economico Finanziaria |
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499 Kb
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| 06/10/2021 |
1128 |
AMBITO B04 AVVISO PUBBLICO SVOLTE - LIQUIDAZIONE SALDO SPESA ISTITUTO I.R.FO.M
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Responsabile del Procedimento |
Area Economico Finanziaria |
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487 Kb
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| 04/10/2021 |
1124 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA SOC. PHLOGAS
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Responsabile del Procedimento |
Area Tecnica |
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580 Kb
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| 04/10/2021 |
1123 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI D.I. N. 60/21
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Responsabile del Procedimento |
Area Affari Generali |
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456 Kb
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| 04/10/2021 |
1122 |
LIQUIDAZIONE SPESA MPER FORNITURA GASOLIO PRELIEVO ACQUA POZZO TROCCHIA
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Responsabile del Procedimento |
Area Tecnica |
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533 Kb
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| 04/10/2021 |
1121 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PAGAMENTO SPESE LEGALI D.I. N. 692/21.
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Responsabile del Procedimento |
Area Affari Generali |
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414 Kb
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| 04/10/2021 |
1117 |
LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA ALL'UFFICIO RAGIONERIA E PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2021.
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Responsabile del Procedimento |
Area Economico Finanziaria |
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470 Kb
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| 30/09/2021 |
1113 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AREA TECNICA MEDIANTE TRATTATIVA MEPA - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2021.
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Responsabile del Procedimento |
Area Tecnica |
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852 Kb
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| 30/09/2021 |
1112 |
AMBITO B04 - LIQUIDAZIONE SPESA A L'AQUILONE COOP SOCIALE
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Responsabile del Procedimento |
Area Economico Finanziaria |
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535 Kb
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| 30/09/2021 |
1111 |
AMBITO B04 - SERVIZIO RSA PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE SPESA SALDO ANNO 2013 PER ADEGUAMENTO TARIFFE AL CENTRO SILBA SPA.
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Responsabile del Procedimento |
Area Economico Finanziaria |
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625 Kb
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| 30/09/2021 |
1110 |
LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA GASOLIO PRELIEVO ACQUA POZZO TROCCHIA.
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Responsabile del Procedimento |
Area Tecnica |
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532 Kb
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| 30/09/2021 |
1108 |
RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2021.
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Responsabile del Procedimento |
Area Economico Finanziaria |
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528 Kb
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| 30/09/2021 |
1107 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PAGAMENTO BOLLETTA ELETTRICA CENTRO EMMAUS.
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Responsabile del Procedimento |
Area Tecnica |
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572 Kb
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| 30/09/2021 |
1106 |
LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE VEICOLO GASOLONE. - DITTA PELOSI PASQUALE.
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Responsabile del Procedimento |
Area Tecnica |
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615 Kb
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| 29/09/2021 |
1104 |
LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA GASOLIO PRELIEVO ACQUA POZZO TROCCHIA.
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Responsabile del Procedimento |
Area Tecnica |
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531 Kb
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| 29/09/2021 |
712 |
LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO PER LA PREDISPOS. CERTIFIC. DELLA PERDITA DI GETTITO E SULLE ASSEGNAZIONI DEL FONDO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI ENTI LOCALI.
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Responsabile del Procedimento |
Area Economico Finanziaria |
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617 Kb
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| 28/09/2021 |
1101 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GASOLIO PRELIEVO ACQUA POZZO TROCCHIA.
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Responsabile del Procedimento |
Area Tecnica |
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533 Kb
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